备； 2.定 期
维护保养及检修；3.可随 时联系吊车保障生产需要
风险识别、评价表根据《风险评估与应急预案控制程序》要求，结合本公司的具体情况及可能存在的风险进行了的识别。并为降低产品交付和产品质量的相关风险，制定了相应的预防措施。风险类别序号风险可能性检出性严重性风险评分预防措施设施/设备的可用性和可维护性a.1焊机未检定或超过 有效期11331.焊机定期检定并有记录台账； 2.日常检查中确认在用的焊机经检定且合 格a.2加工设备损坏或出 现故障11221.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设 备 ；备定期维护保养及检修； 设备故障后有备用设备； 且合格的外协加工供方2.设 3.常用 4.有稳定a.3搬运设备(如吊车、叉车)损坏或出现故障11221.操作人员能力胜任，避免误操作损坏 设


假日 ；2. 自 己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资
a.4计量器具、监视测 量设备未检定或超 过有效期21361.建立台账及检定计划，定期检定； 2.日常检查中确认其已经检定且合格a.5计量器具、检测设 备损坏或丢失12361.专人专用，领用时进行登记避免丢失 ； 2.使 用者明确操作方法避免器具损坏a.6工厂停电、停水l2361.安全用电，合理使用电器设备，禁止 功率超限b.1供方交货延期12361.供方绩效能力经过评审确认，能保障 生产需要； 2.采 购时安排制定合理的交货期，尽早下出 采购订单； 3.重要 材料定期催缴或进行驻厂； 4.常用材 料储备安全库存b.2采购物资物流不畅12361.采购下订单时注意避开物流高峰期或 节


现质量问题l2361.材料入厂前经过入厂检验，关键材料 按规范要求进行复验； 2.材料用于产品前操作人员进行二次检查b.5因偶发变更需增补
作供方可以紧急发料，满足生产 需要； 3.储备安
材料13261.材料采购时充分考虑余量及库存需要 ； 2.有 稳定合
全库存c.1产品交付后发现焊
焊工、焊机均经过鉴定合格；2.焊接工艺经过评定符合要求； 3.焊接过程严格按照工艺执行并严格检查； 4.完工焊缝按规范要求进行检查
缝不合格12361.
供方绩效以及材料的可用性/供应b.3供方材料出现质量 问题11331.供方质量经过评审确认，满足公司需求 ； 2.订 单中详细说明材料要求，明确质量标准 和验收规范； 3.关键 材料安排检验人员驻厂监造b.4采购材料使用后发


良好； 3.随产品 附带
装配说明
书等文件，指导客户正确 安装c.3交付产品出现
装作业人员技能合格，表面处理严 格执行规范要求；2.涂
油漆 开
装时确保环境条件满足施工要求； 3.涂
裂甚至返锈11331.涂
装完成后严格按照规范检验；4. 产品发运时
做好表面保护措施c.4交付产品配
产品交付时编制配件清单；2. 按照配
件不齐 全或配
件清单清点配件并检查确认完好 ；c.5交付产品运
件损坏11331.
做好包装及防护措施； 2. 特殊部位做好润滑
输过
、减震避免擦伤、磕碰
程中损坏11331.产品发运时
损坏产品d.1特种
业人员上岗前经过资质鉴定： 2.建立台账
作作业人员无 证上岗
花名册进行登记； 3.日常检查中确认操作人员为合格人员
或证书过期11331.作
不合格品的交付c.2交付产品无法顺利 装配或装配不便l2361.生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查； 2.产 品出厂前进行预组装，确认其装配性能


上岗前经过相关专业面试考核
； 2.公司定期对在职员工进行能力考
上岗22281.人员核； 3.不定期的对员工进行管理体系、专
业 技能等培训d.3关键
签订劳动就业合同，保证 员工的稳定性； 2. 按照公司规定，员工
离职前应有交接期，确保工作顺利交接； 3. 对在
岗位人员突然 离职11331.公司与员工
职员工进行培训，增加复合型人才 储
备； 4.有合 作的招聘
单位，出现岗位空缺时可及时 补充其
对员工进行安全教育及宣传；2.存在安全
隐患的操作进行岗前培训教育 ； 3.佩 戴必
要的
事故导致工伤13391.
劳保防护用品e.2火灾等突
他e.1生产过程中出现安 全
对员工进行安全教育及宣传；2.易燃
发事件12361.
材料存放区域禁止火源
合格人员的可利用性d.2不具备相应能力人 员