使用和废弃的管理制度；(3)爆炸性化学品、剧毒化学品、易制毒化学品和易制爆危险化学品的特殊管理制度；建立健全工业固体废物产生、收集、贮 存、运输、利用、处置全过程的污染环境防 治责任制度：(4)危险化学品安全使用的教育和培训制 度 ；(5)危险化学品事故隐患排查治理和应急 管理制度；(6)个体防护装备、消防器材的配备和使 用制度 ；(7)其他必要的安全管理制度；2.要明确各职能部室和业务部门在危险化 学品各环节中的工作分工，落实责任；3.各项管理制度应符合国家法律、法规、标1.未制定危化品方面的安全管理制度，不得 分 ；2.制度内容不完善，每处扣2分；3.未及时更新标准，扣6分。1. 《关于加强危化品企业安全 管理基础工作的指导意见》(大 唐集团生(2011)72号);2. 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号)第四条、 第28条；3. 《中国大唐集团有限公司危 险化学品安全管理规定(试行)》(大唐集团制[2019]54号) 第9条(二)、第13条；4. 《中华人民共和国固体废物 污染环境防治法》第三十六条次/ 年
燃煤发电企业危化品安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险控制重点管控效果评估评估依据评估频次4.7危化品3004.7.1管理制度201.企业建立健全危险化学品方面的安全管 理规章制度，至少应包括以下内容：(1)岗位安全责任制：(2)危险化学品购买、储存、运输、发放、


处置原则》(安监总厅管三〔2011〕1 42号)1次/ 年4.7.2.2 危化品清册10建立危险化学品清册及其材料安全数据清 单，将安全数据信息融入作业指导书，并及 时更新1.无危化品清册，扣3分；2.未及时更新，扣2分；3.作业指导书中未包含危化品的安全数据 信息，扣1分。1. 《关于加强危化品企业安全 管理基础工作的指导意见》(大 唐集团生(2011)72号);2. 《国家安全监管总局办公厅 关于印发危险化学品目录(20 15版)实施指南(试行)的通知》(安监总厅管三〔2015〕8 0 号 )1次/ 年4.7.2.3 危化品的安 全操作501.使用危化品各岗位应配备安全操作规程；2.安全操作规程应
齐全，包含危化品的操作规范、发生事故
掌握安全操作规程，每 人扣5分：4.制定的安全操作规程内容不全，未包含操 作规范、事故应急处置方
后应急处置方案等内容；3.使用危化品各岗位人员应熟知安全操作 规程，4.在
案等，每项扣5分；5.未在
维修、施工、吊装等作业现场设置警戒 区域
维修、施工、吊装等作业现场设置警 戒区域
和警示标志1.未制定安全操作规程，不得分；2.使用危化品的各岗位未配备安全操作规 程，每处扣5分；3.使用危化品人员不
和警示标志，每次扣10分。1. 《危险化学品安全管理条例》 (国务院令第645号)第28条；2. 《首批重点监管的危险化学 品安全措施和事故应急处置原 则》(安监总厅管三〔2011〕1 42号);3. 《中国大唐集团有限公司危 险化学品安全管理规定(试行)%(大唐集团制[2019]54号) 第9条(二)、第14条1次/ 年
准的要求，及时更新。4.7.2危险化学品 识别804.7.2.1 人员认知情 况201.对《工作场所防止职业中毒卫生工程防护 措施规范》 (GBZ/T 194)、《危险化学品安 全管理条例》等国家标准、制度进行宣贯、 培 训 ；2.相关生产或使用危化品的人员应了解危 化品管理制度及危化品使用说明书1.管理制度的培训、学习无记录，扣4分； 2.相关生产或使用危化品的人员不熟悉危 化品管理制度、未了解危化品使用说明书， 每人次扣2分。1. 《关于加强危化品企业安全 管理基础工作的指导意见》(大 唐集团生〔2011〕72号);2. 《首批重点监管的危险化学 品安全措施和事故应急


购、储存、 运输、使用的相关取得放射性同位素和射线装置使用许 可证
采购危险化学品须选择有《危险化学 品安全生产
，不得分；2.向
许可证》或《危险化学品经营
安 全许可证》的单位，许可证应在有效未取得危化品生产、经营许可证的企业 购买危化品，不得分；3.未
许可101.企业
射性同位素与射线装置 安全和防护条例》(2019年
期内， 营业执照的经营范围包含许可的内容，年
检 手续齐全；采购的危险化学品包装有完备的 安全标委托依法取得危险货物道路运输许可 的企业
修 订)第五条；3. 《易制毒化学品管理条例》(国务院令第703号)第11条、 第13条和第三章；4. 《
签，并随车发放安全承运危险化学品，不得分。1. 《危险化学品安全管理条例》 (国务院令第645号)第29条；2. 《放
技术说明书。安 全技术说明书应与
物品一同转交使用单位； 2.使用放射性
同位素和射线装置的单位，应 当依照规定
道路危险货物运输管理规 定》(交
取得许可证；3.企业应
通运输部2019年
当委托有危险化学品运输资质的 运输企业
承运危险化学品1.未修订) 第二章、第三章和第四章：5. 《中国大唐集团有限公司危 险化学品安全管理规定(试行)》(大唐集团制[2019]54号) 第18条1次/ 年4.7.4仓库设置、应急
仓库防爆、通风、防毒及应急仓库设置不符合国标中对 消防和安全的要求，每处扣6分；2.仓库
设施检查
设施的设置符合国家相关标准中对消防 和安全的要求；2.按照中危化品的放置不符合国家及集团公司重大危险
源管理相关规定，每处扣3分； 3.应急
维护301.放置危化品的
设施(药品)需定期检测的未进行定期维
国家标准、行业标准或者国家有关规 定定
期对安全设施、设备进行经常性维
护、 保养1.放置危化品的
护、保养，每处扣3分；4.未配置相关的应急处置
设施(药品)或配 置不全，每项扣3分。1. 《危险化学品安全管理条例》 (国务院令第645号)第20条；2. 《中国大唐集团有限公司危 险化学品安全管理规定(试行)》(大唐集团制[2019]54号) 第17条、第21条1次/ 年4.7.5危险化学品 标识20易燃易爆、有毒有
警示标
害场所未在醒目位置设置 警示
害场所的出入口、外墙壁 或
标志和告知牌，不得分。1. 《化学品作业场所安全
反应容器、管道旁的醒目位置张贴警示
志规范》(AQ3047-2013)
标 志和告知牌易燃易爆、有毒有
第5 . 1条；2. 《危险化学品安全管理条例》 (国务院令第645号)第26条； 3. 《化学品分
类和危险性公
示1次/ 年
4.7.3采


杜绝使用或储存剧毒化学品；2.企业应
管理401.企业应替物料代替有毒物料，扣8分/ 项；未以
积极创造条件，采用新工艺以无 毒、
低毒物料代替高毒物料，每项扣2 0 分 ；3.未五十六条；2. 《危险化学品安全管理条例》 (国务院令第645号)第24、4 6 条 ；3. 《危险化学品目录(2015版)》 (国家安全生产监
低毒的物料代替有毒和高毒的物料，
采 用无毒害或毒害较小的工艺流程；3.化学品以及储存数
按照规定进行存放、收发和保管，不得 分 ；4.未
量构成重大危险源的 其他危险化学品必
须在专用仓库内单委托依法取得危险货物道路运输许可 的企业
独存 放，并实行双人收发、双人保管制度：4.通过
承运危险化学品，不得分1. 《工作场所防止职业中毒卫 生工程防护措施规范》(GBZ/T 194-2007)第
道路运输危险化学品的，企业应当 委托督管理总局等10部门公
依法取得危险货物道路运输许可的企 业
告2015年第5号)1次/年4.7.6.2 易制毒品
承运1.使用或储存剧毒化学品，扣20分；2.未以无毒
须在专用设施(仓库)存 放，并实行用
管理101.易制毒化学品必量帐卡物相符，确保数据按照规定进行存放、收发和保管，不 得 分 ；3.未
真实 准 确 ；2.通过
禁毒法》4.7.6.3 危化品废物 管理101.危化品废物必
道路进行运输的，企业应当委托依法 取委托依法取得危险货物道路运输许可 的企业
承运危险化学品，不得分；4.复核出现偏差
得危险货物道路运输许可的企业承运，并 且
对接受数量进行复核，严格按相关要求
不得分。1. 《易制毒化学品管理条例》 (国务院令445号);2. 《
执 行1.数据不准，不得分；2.未
须在专用仓库内单独存放， 2.危化品废物应专用仓库内单独存
委托有资质的单位处理，处 理放，不得分 ；2.现
率应达到100%1.危化品废物未在
场发现有随意丢弃的危废品，每处扣1 分 ；3.危化品废物处理
率不达100%,扣5分。1. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条； 2. 《危险化学品安全管理条例 》4.7.7储存和使用 管理201.危险化学品使用应
当进行验收登记。 验收登记，不得分；账 物
建立健全入库、储存、发放台账。定期汇登记不符，每处扣2分；1. 《危险化学品安全管理条例》 (国务院令第645号)第251次/年
总其1.危化品使用未进行
通则》(GB13690-2009)4.7.6毒物管理604.7.6.1 剧毒物品


耗和库存情况，并定期检查，发现隐患及时毒物质账物不对应，不得
分；3.危化品未按规定存放，不得分；4.未
整改。剧毒物品要专人、专库(柜)、双 人
双锁保管，履行登记制度，严禁无关人员进入。
按规定进行收发、保管，不得分；5.储存、使用
腐蚀性物品的容器、设备不 符合相关规范，每处扣2分；6,作业人员未
保管人员要具备相关知识和职业素 养 ；2.危险化学品要
按要求穿戴防护用品，每人 扣2分；作业
按其化学性质分类、分区
现场为按规定配备急救药
、分
品和 安全防护设施，每处扣2分。条 ；2. 《中国大唐集团有限公司危 险化学品安全管理